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Detalhes
| 28/03/2024 | 0000393/2021 | | | 0000219/2024 | Registro contabil da Nota de Pagamento de IRRF referente servicos prestados de aluguel de salas do Edificio Comercial JR para funcionamento do setor administrativo e plenario desta Casa de Leis, conforme documentos. Fiscal de Contrato: Salatiel Dias Bebiano. IRRF - Pessoa Fisica: Mes MAR/2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | 27.165.737/0001-10 | R$ 5.730,01 |
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Detalhes
| 28/03/2024 | 0000393/2021 | 0000011/2024 | 0000148/2024 | 0000218/2024 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de aluguel de imovel para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 001/2022 vigencia: 01/01/2022 a 31/12/2027 fls. 30. Fiscal do Contrato: Salatiel Dias Bebiano fls. 34. Periodo: Marco/2024 Recibo de Aluguel - fls. 391. IRRF: Pessoa Fisica - aplica aliquota 23,42 - fls. 322. Liquidante: Salatiel Dias Bebiano fls. 391. | JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA NETO | ***.258.286-** | R$ 18.852,45 |
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Detalhes
| 28/03/2024 | 0000017/2024 | 0000028/2024 | 0000147/2024 | 0000217/2024 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de telefonia fixa, conforme documentos. Periodo: MAR/2024 fls. 56/63 Linha: 0170-4617 3732-1644 3732-1740 IRRF: Recuperacao Judicial fls. 010. Liquidante: Alberto de Oliveira Junior fls. 40/47. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. | 76.535.764/0015-49 | R$ 334,62 |
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Detalhes
| 28/03/2024 | 0000137/2024 | 0000104/2024 | 0000146/2024 | 0000216/2024 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente 01 (uma) diaria para a cidade de Serra-ES, para participar da ENTREGA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AOS MUNICIPIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARA USO AGRICOLA, que sera realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura, no dia 01/04/2024, conforme documentos. | CLOVIS PASCOLAR | ***.741.397-** | R$ 400,00 |
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Detalhes
| 28/03/2024 | 0000137/2024 | 0000103/2024 | 0000145/2024 | 0000215/2024 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente 01 (uma) diaria para a cidade de Serra-ES, para participar da ENTREGA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AOS MUNICIPIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARA USO AGRICOLA, que sera realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura, no dia 01/04/2024, conforme documentos. | LEANDRO GOMES DA CRUZ - VEREADOR | ***.555.667-** | R$ 400,00 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000368/2023 | 0000037/2024 | 0000144/2024 | 0000214/2024 | JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME 0000368/2024 0000004/2024 Registro Contabil da Nota de Pagamento referente compra de generos alimenticios para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 004/2024 - vigencia: 10/01/2024 a 31/12/2024 163. Fiscal do Contrato: Estefania Debora Venancio Dalmonech 148. IRRF: Empresa optante do Simples Nacional IN RFB Nº 1.234/2012 - aliquota 0,00 . Liquidante: Estefania Debora Venancio Dalmonech NFe-000.000.052 fls. 200.JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME 0000368/2024 0000004/2024 Registro Contabil da Nota de Liquidacao referente compra de generos alimenticios para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 004/2024 - vigencia: 10/01/2024 a 31/12/2024 163. Fiscal do Contrato: Estefania Debora Venancio Dalmonech 148. IRRF: Empresa optante do Simples Nacional IN RFB Nº 1.234/2012 - aliquota 0,00 . Liquidante: Estefania Debora Venancio Dalmonech NFe-000.000.052 fls. 200. | JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME | 18.466.247/0001-63 | R$ 85,00 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000371/2023 | 0000039/2024 | 0000143/2024 | 0000213/2024 | JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME 0000371/2023 0000006/2024 Registro Contabil da Nota de Pagamento referente compra de materiais de limpeza para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 006/2024 - vigencia: 10/01/2024 a 31/12/2024 144. Fiscal do Contrato: Ercilene Saibert Schade Araujo 148. IRRF: Empresa optante do Simples Nacional IN RFB Nº 1.234/2012 - aliquota 0,00 . Liquidante: Ercilene Saibert Schade Araujo 148 NFe-000.000.053 fls. 183. | JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME | 18.466.247/0001-63 | R$ 376,80 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000118/2024 | 0000098/2024 | 0000142/2024 | 0000212/2024 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados na aquisicao de 17 (dezesete) Certificado Digital A1 para Pessoa Fisica e 01 (um) Certificado Digital A1 para Pessoa Juridica, tendo como favorecidos os servidores e vereadores desta Casa de Leis, conforme documentos. | AR CERTIFLEX LTDA | 26.727.963/0001-85 | R$ 2.234,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000027/2024 | 0000030/2024 | 0000138/2024 | 0000211/2024 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/06/MAR/2024 Servidores - Premio Incentivo. Verba: PREMIO INCENTIVO - 2024. Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023 365 dias 631-Rosilane Alves da Silva. Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023 365 dias 744-Fernanda Fortunato Sampaio. Periodo: 08/11/2022 a 07/11/2023 365 dias 757-Isaac de Almeida Vieira Pagcheon. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 1.175,49 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000120/2024 | 0000091/2024 | 0000137/2024 | 0000210/2024 | Registro contabil da Nota de Pagamento referente 02 (duas) inscricoes no 569º Curso de Capacitacao para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Publicos com o tema: O PAPEL DOS VEREADORES E DO CONTROLE INTERNO NA FISCALIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM ANO ELEITORAL , que sera realizado nos dias 19 a 22 de marco de 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG, tendo como favorecidos os Vereadores: Leandro Gomes da Cruz e Clovis Pascolar, conforme documentos. | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | 52.835.850/0001-03 | R$ 1.780,00 |