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Câmara Municipal de Baixo Guandu - ES
Atualizado em: 10/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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01 28293031123
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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03/04/20250000189/20250000150/2025Registro Contabil da Nota de Empenho referente servicos prestados de gerenciamento de cartao alimentacao para atender os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 007/2025 vigencia: 01/04/2025 a 31/03/2026 fls. 106. Fiscal do Contrato: MYKAELA DE OLIVEIRA WESTPHAL fls. 107.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS19.207.352/0001-40R$ 374.905,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000379/20250000149/2025Registro contabil da Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento/03/ABR/2025 - Vereadores - Normal. Verba: INSS PATRONAL - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS29.979.036/0057-03R$ 12.675,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
03/04/20250000379/20250000148/2025Registro contabil da Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento/03/ABR/2025 - Vereadores - Normal. Verba: SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS.VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 97.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
03/04/20250000381/20250000147/2025Registro contabil da Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento/02/ABR/2025 Servidores - Assessores Parlamentar Normal. Verba: INSS PATRONAL - VENCIMENTOS E SALARIOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS29.979.036/0057-03R$ 18.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
03/04/20250000381/20250000146/2025Registro contabil da Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento/02/ABR/2025 Servidores - Assessores Parlamentar Normal. Verba: LICENCA-PREMIO.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 5.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
03/04/20250000381/20250000145/2025Registro contabil da Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento/02/ABR/2025 Servidores - Assessores Parlamentar Normal. Verba: GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 15.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
03/04/20250000381/20250000144/2025Registro contabil da Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento/02/ABR/2025 Servidores - Assessores Parlamentar Normal. Verba: VENCIMENTOS E SALARIOS.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 120.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
03/04/20250000380/20250000143/2025Registro contabil da Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento/01/ABR/2025 Servidores Administrativos Normal. Verba: INSS PATRONAL - VENCIMENTOS e SALARIOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS29.979.036/0057-03R$ 19.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
03/04/20250000380/20250000142/2025Registro contabil da Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento/01/ABR/2025 Servidores Administrativos Normal. Verba: LICENCA-PREMIO.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 15.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
03/04/20250000380/20250000141/2025Registro contabil da Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento/01/ABR/2025 Servidores Administrativos Normal. Verba: GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 15.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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