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Câmara Municipal de Baixo Guandu - ES
Atualizado em: 01/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/06/20250000393/20210000038/20250000356/20250000520/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de aluguel de imovel para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 001/2022 vigencia: 01/01/2022 a 31/12/2027 fls. 30. Aditivo nº 001 ao Contrato nº 001/2022 vigencia: 01/01/2022 a 31/12/2026 fls. 357. Fiscal do Contrato: SALATIEL DIAS BEBIANO fls. 34. Periodo: MAI/2025 Recibo de Aluguel - fls. 551. IRRF: Pessoa Fisica - aplica aliquota 23,42 - fls. 403. Liquidante: SALATIEL DIAS BEBIANO fls. 565.JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA NETO***.258.286-** R$ 26.323,04R$ 20.135,53150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
27/06/20250000149/20240000021/20250000355/20250000518/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de fornecimento de solucao tecnologica de processo administrativo eletronico (Virtualizacao Eletronica e Digital), para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 017/2024 - vigencia 02/09/2024 a 01/09/2025 543. Liquidante: CHARLESTON MOREIRA DOS SANTOS - NFSe-20252 fls. 742.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80 R$ 9.993,20R$ 9.513,52150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
27/06/20250000010/20250000028/20250000354/20250000517/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/JUN/2025 Servidores - Rescisao 1. Verba: INSS PATRONAL - 13º SALARIO. DEBITO: 21.14.30.10.1002.P INSS PATRONAL SERVIDOR 13º SALARIO. CREDITO: 21.14.30.10.1002.F INSS PATRONAL SERVIDOR 13º SALARIO. Periodo: 01/01/2025 a 15/06/2025 - 06/12 avos 000724 ALINE FRANCIELLY VICTER DE SOUZA. Periodo: 01/01/2025 a 16/06/2025 06/12 avos 000732 ALEXANDRE SCHWE DE MORAIS.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0057-03 R$ 209,71R$ 209,71150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
27/06/20250000010/20250000027/20250000353/20250000514/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/JUN/2025 Servidores - Rescisao 1. Verba: 13º SALARIO. DEBITO: 21.11.10.10.2000.P DECIMO TERCEIRO SALARIO. CREDITO: 21.11.10.10.2000.F DECIMO TERCEIRO SALARIO. Periodo: 01/01/2025 a 15/06/2025 - 06/12 avos 000724 ALINE FRANCIELLY VICTER DE SOUZA. Periodo: 01/01/2025 a 16/06/2025 06/12 avos 000732 ALEXANDRE SCHWE DE MORAIS.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999 R$ 1.613,18R$ 1.492,20150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27/06/20250000445/20250000228/20250000350/20250000511/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/JUN/2025 Servidores Rescisao 1. Verba: INSS PATRONAL - VENCIMENTOS e SALARIOS. DEBITO: 12.22.10.10.0000.P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS. CREDITO: 21.14.30.10.1001.F - INSS PATRONAL SERVIDORES. Periodo: 01/06/2025 a 16/06/2025 16 dia 000732 ALEXANDRE SCHWE DE MORAIS.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0057-03R$ 1.200,00R$ 111,84R$ 111,84150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
27/06/20250000445/20250000227/20250000349/20250000508/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/JUN/2025 Servidores Rescisao 1. Verba: VENCIMENTOS E SALARIOS. DEBITO: 12.12.10.10.1000.P VENCIMENTOS E SALARIOS. CREDITO: 21.11.10.10.1001.F VENCIMENTOS E SALARIOS. Periodo: 01/06/2025 a 16/06/2025 16 dia 000732 ALEXANDRE SCHWE DE MORAIS.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999R$ 10.000,00R$ 860,36R$ 314,64150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/06/20250000587/20250000256/20250000348/20250000507/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/13/JUN/2025 Restante Adicional e Assiduidade. Verba: INSS PATRONAL - VENCIMENTOS e SALARIOS.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0057-03R$ 2.250,20R$ 2.250,20R$ 2.250,20150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
26/06/20250000587/20250000255/20250000347/20250000506/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/13/JUN/2025 Restante Adicional e Assiduidade. Verba: LICENCA-PREMIO.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999R$ 15.111,14R$ 15.111,14R$ 15.111,14150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/06/20250000587/20250000254/20250000346/20250000503/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/13/JUN/2025 Restante Adicional e Assiduidade. Verba: GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999R$ 2.198,06R$ 2.198,06R$ 1.620,46150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/06/20250000663/20250000252/20250000345/20250000502/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente 01 (uma) diaria para a cidade de Vitoria-ES, para uma reuniao de trabalho seguida de almoco, com o objetivo de fortalecer o dialogo e a cooperacao entre os Poderes Legislativos Municipal e Estadual, que sera realizado no dia 27/06/2025 junto a Assembleia Legislativa do Espirito Santo, conforme documentos.Fillipe Zanetti Coelho***.869.257-**R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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