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Câmara Municipal de Baixo Guandu - ES
Atualizado em: 02/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/05/20250000393/2021  0000438/2025Registro contabil da Nota de pagamento de IRRF ref. Servicos prestados (aluguel de salas do Edificio Comercial JR) para funcionamento do setor administrativo e plenario desta Casa de Leis conforme documentos. Contrato nº 001/2022 Fiscal do Contrato: Diretor Geral.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU27.165.737/0001-10  R$ 6.187,51150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
30/05/20250000393/20210000038/20250000307/20250000437/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de aluguel de imovel para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 001/2022 vigencia: 01/01/2022 a 31/12/2027 fls. 30. Aditivo nº 001 ao Contrato nº 001/2022 vigencia: 01/01/2022 a 31/12/2026 fls. 357. Fiscal do Contrato: SALATIEL DIAS BEBIANO fls. 34. Periodo: MAI/2025 Recibo de Aluguel - fls. 551. IRRF: Pessoa Fisica - aplica aliquota 23,42 - fls. 403. Liquidante: SALATIEL DIAS BEBIANO fls. 552.JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA NETO***.258.286-** R$ 26.323,04R$ 20.135,53150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/05/20250000157/20240000013/20250000306/20250000436/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de fornecimento de link de internet para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 011/2024 - vigencia: 01/06/2024 a 31/05/2025 fls. 72/89. Liquidante: LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL NFSC nº 000161630 - fls. 264.TERRACEL PROVEDOR DE INTERNET LTDA08.379.152/0001-59 R$ 100,00R$ 100,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/05/20250000149/2024  0000435/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente - IRRF, conforme documentos. Empresa:AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ- 02.548.735/0001-80PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU27.165.737/0001-10  R$ 479,68150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
29/05/20250000149/20240000021/20250000305/20250000434/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de fornecimento de solucao tecnologica de processo administrativo eletronico (Virtualizacao Eletronica e Digital), para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 017/2024 - vigencia 02/09/2024 a 01/09/2025 543. Liquidante: CHARLESTON MOREIRA DOS SANTOS - NFSe-20049 fls. 726.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80 R$ 9.993,20R$ 9.513,52150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/05/20250000010/20250000028/20250000304/20250000433/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/MAI/2025 Servidores - Rescisao 1. Verba: INSS PATRONAL - 13º SALARIO. DEBITO: 21.14.30.10.1002.P INSS PATRONAL SERVIDOR 13º SALARIO. CREDITO: 21.14.30.10.1002.F INSS PATRONAL SERVIDOR 13º SALARIO. Periodo: 01/01/2025 a 04/05/2025 - 04/12 avos 000727 THIAGO BARBOSA FREIRE. Periodo: 01/01/2025 a 31/05/2025 - 05/12 avos 000792 BRENA BURGALERI COUTINHO.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0057-03 R$ 157,28R$ 157,28150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/05/20250000010/2025  0000432/2025Vr. ref. INSS contribuicao - Folha de Pagamento/07/MAI/2025. (Servidores)INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0057-03  R$ 90,73150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
28/05/20250000010/20250000027/20250000303/20250000431/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/MAI/2025 Servidores - Rescisao 1. Verba: 13º SALARIO. DEBITO: 21.11.10.10.2000.P DECIMO TERCEIRO SALARIO. CREDITO: 21.11.10.10.2000.F DECIMO TERCEIRO SALARIO. Periodo: 01/01/2025 a 04/05/2025 - 04/12 avos 000727 THIAGO BARBOSA FREIRE. Periodo: 01/01/2025 a 31/05/2025 - 05/12 avos 000792 BRENA BURGALERI COUTINHO.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999 R$ 1.209,87R$ 1.119,14150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/05/20250000008/20240000347/20240000302/20250000430/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/MAI/2025 Servidores Rescisao 1. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. DEBITO: 21.11.10.10.3002.P FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL. CREDITO: 21.11.10.10.3002.F FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL. Periodo: 12/04/2024 a 04/05/2025 - 13/12 avos 000727 THIAGO BARBOSA FREIRE. Periodo: 04/03/2025 a 31/05/2025 03/12 avos 000792 BRENA BURGALERI COUTINHO.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999 R$ 716,96R$ 716,96150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/05/20250000008/20240000346/20240000301/20250000429/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/MAI/2025 - Servidores Rescisao 1. Verba: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. DEBITO: 21.11.10.10.3001.P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. CREDITO: 21.11.10.10.3001.F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. Periodo: 12/04/2024 a 04/05/2025 - 13/12 avos 000727 THIAGO BARBOSA FREIRE. Periodo: 04/03/2025 a 31/05/2025 03/12 avos 000792 BRENA BURGALERI COUTINHO.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999 R$ 2.150,89R$ 2.150,89150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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