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Câmara Municipal de Baixo Guandu - ES
Atualizado em: 28/11/2025 07:27:36

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27/11/20250000149/20240000338/20250000635/20250000941/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de fornecimento de solucao tecnologica de processo administrativo eletronico (Virtualizacao Eletronica e Digital), para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 017/2024 - vigencia 02/09/2024 a 01/09/2025 543. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 017/2024 altera preco e vigencia: 02/09/2025 a 01/09/2026 817. Liquidante: CHARLESTON MOREIRA DOS SANTOS - NFSe- 21314 fls. 862.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$ 41.951,45R$ 10.487,86R$ 9.984,44150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
27/11/20250000119/20240000175/20250000634/20250000940/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de lavagem e higienizacao de veiculos para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 010/2024 vigencia: 24/04/2024 a 23/04/2025 - fls. 67. Aditivo do Contrato nº 010/2024 vigencia: 24/04/2025 a 23/04/2026 - fls. 195. Liquidante: NICOLLY MOTTA BARRETO NFSe- 1384 - fls. 675.MARIO JOSE DOS ANJOS-ME06.554.847/0001-02R$ 5.000,00R$ 350,00R$ 350,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
27/11/20250001139/20250000429/20250000633/20250000939/2025Registro contabil da nota de pagamento referente 01 (uma) diaria para a cidade de Vitoria-ES, para participar do lancamento do projeto de seguranca publica, PRO-SEG, o futuro da seguranca publica que tera inicio aqui em nosso estado, o Espirito Santo , apresentado pelo Senador Marcos Do Val, que acontecera no dia 28/11/2025, as 8h, nesta (proxima sexta-feira), na Sala 6 do Cinemark do Shopping Vitoria, conforme documentos.Wladimir de Almeida Rocha***.728.877-**R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
27/11/20250001139/20250000428/20250000632/20250000938/2025Registro contabil da nota de pagamento referente 01 (uma) diaria para a cidade de Vitoria-ES, para participar do lancamento do projeto de seguranca publica, PRO-SEG, o futuro da seguranca publica que tera inicio aqui em nosso estado, o Espirito Santo , apresentado pelo Senador Marcos Do Val, que acontecera no dia 28/11/2025, as 8h, nesta (proxima sexta-feira), na Sala 6 do Cinemark do Shopping Vitoria, conforme documentos.JEAN COELHO DE SOUZA***.776.987-**R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
26/11/20250000445/20250000427/20250000631/20250000936/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/NOV/2025 Servidores Rescisao 1. Verba: INSS PATRONAL - VENCIMENTOS e SALARIOS. DEBITO: 12.22.10.10.0000.P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS. CREDITO: 21.34.30.10.1001.F - INSS PATRONAL SERVIDORES. Periodo: 01/11/2025 a 02/11/2025 02 dias 000854 FILLIPE ZANETTI COELHO. Periodo: 01/11/2025 a 09/11/2025 09 dias 000848 LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0057-03R$ 137,53R$ 137,53R$ 137,52150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
26/11/20250000445/20250000426/20250000630/20250000935/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/NOV/2025 Servidores Rescisao 1. Verba: VENCIMENTOS E SALARIOS. DEBITO: 12.12.10.10.1000.P VENCIMENTOS E SALARIOS. CREDITO: 21.11.10.10.1001.F VENCIMENTOS E SALARIOS. Periodo: 01/11/2025 a 02/11/2025 02 dias 000854 FILLIPE ZANETTI COELHO. Periodo: 01/11/2025 a 09/11/2025 09 dias 000848 LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999R$ 1.057,91R$ 1.057,91R$ 978,58150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/11/20250000011/20250000030/20250000629/20250000934/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/NOV/2025 Servidores Rescisao 1. Verba: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. DEBITO: 21.11.10.10.3002.P FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL. CREDITO: 21.11.10.10.3002.F FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL. Periodo: 12/02/2025 a 02/11/2025 264 dias 09/12 avos - 000854 FILLIPE ZANETTI COELHO. Periodo: 04/02/2025 a 09/11/2025 279 dias 09/12 avos - 000848 LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999 R$ 2.360,00R$ 2.360,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/11/20250000011/20250000029/20250000628/20250000933/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/NOV/2025 - Servidores Rescisao 1. Verba: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. DEBITO: 21.11.10.10.3001.P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. CREDITO: 21.11.10.10.3001.F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. Periodo: 12/02/2025 a 02/11/2025 264 dias 09/12 avos - 000854 FILLIPE ZANETTI COELHO. Periodo: 04/02/2025 a 09/11/2025 279 dias 09/12 avos - 000848 LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999 R$ 7.079,99R$ 7.079,99150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/11/20250000010/20250000028/20250000627/20250000930/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/NOV/2025 Servidores - Rescisao 1. Verba: INSS PATRONAL - 13º SALARIO. DEBITO: 21.34.30.10.1002.P INSS PATRONAL SERVIDOR 13º SALARIO. CREDITO: 21.34.30.10.1002.F INSS PATRONAL SERVIDOR 13º SALARIO. Periodo: 12/02/2025 a 02/11/2025 264 dias 09/12 avos - 000854 FILLIPE ZANETTI COELHO. Periodo: 04/02/2025 a 09/11/2025 279 dias 09/12 avos - 000848 LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0057-03 R$ 920,40R$ 920,39150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
26/11/20250000010/20250000027/20250000626/20250000929/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/07/NOV/2025 Servidores - Rescisao 1. Verba: 13º SALARIO. DEBITO: 21.11.10.10.2000.P DECIMO TERCEIRO SALARIO. CREDITO: 21.11.10.10.2000.F DECIMO TERCEIRO SALARIO. Periodo: 12/02/2025 a 02/11/2025 264 dias 09/12 avos - 000854 FILLIPE ZANETTI COELHO. Periodo: 04/02/2025 a 09/11/2025 279 dias 09/12 avos - 000848 LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999 R$ 7.079,99R$ 5.928,65150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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