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Câmara Municipal de Baixo Guandu - ES
Atualizado em: 10/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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09/04/20250000353/20240000120/20250000177/20250000244/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente compra de generos alimenticios para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 002/2025 Vigencia: 10/03/2025 a 31/12/2025 fls. 86. Liquidante: LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL NF-000000594 - fls. 138.SOUSA & FERNANDES PANIFICADORA RIO DOCE LTDA25.071.528/0002-63R$ 11.622,00R$ 695,34R$ 695,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000182/2023  0000243/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente - IRRF, conforme documentos. Empresa: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREI CNPJ- 12.039.966/0001-11PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU27.165.737/0001-10  R$ 16,69  
08/04/20250000182/20230000016/20250000176/20250000242/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente prestacao de servico de gerenciamento de cartao combustivel para atender os veiculos desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 013/2023 - Vigencia: 10/07/2023 a 09/07/2024 -254. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 013/2023 Altera o valor para: 86.250,00 fls. 453. Aditivo nº 02 ao Contrato nº 013/2023 Vigencia: 10/07/2024 a 09/07/2025 fls. 546. Liquidante: Salatiel Dias Bebiano NFSe-017752 - fls. 775.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11 R$ 6.947,33R$ 6.930,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000032/20230000026/20250000175/20250000241/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de locacao de impressoras para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 007/2023 - Vigencia: 23/03/2023 a 21/03/2024 fls. 75. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 007/2023 altera a vigencia para: 22/03/2024 a 21/03/2025 fls. 284. Aditivo nº 02 ao Contrato nº 007/2023 altera a vigencia para: 22/03/2025 a 21/03/2026 fls. 501. Liquidante: FILLIPE ZANETTI COELHO NFSe nº 4455 - fls. 509.A RODRIGUES SOLUCOES E SERVICOS ME21.491.210/0001-08 R$ 1.222,20R$ 1.222,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000279/20230000022/20250000174/20250000240/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de gerenciamento de cartao alimentacao para atender os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 016/2023 vigencia: 01/09/2023 a 30/08/2024 fls. 454. Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 016/2023 altera valor para R$ 221,08 fls. 613. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 016/2023 altera valor e prazo - vigencia: 01/09/2024 a 30/08/2025 fls. 758. Apostilamento nº 02 ao Contrato nº 016/2023 altera valor para R$ 231,76 fls. 854. Liquidante: ELISA JUSTINIANO BARBOSA - NFSe- 282946 - fls. 909.FACE CARD ADMISTRADORA DE CARTOES LTDA ME21.935.659/0001-00 R$ 927,04R$ 927,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000119/20240000012/20250000173/20250000239/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de lavagem e higienizacao de veiculos para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 010/2024 24/04/2024 a 23/04/2025 - fls. 67. Ordem de Fornecimento de Material fls. 353-354. Liquidante: NICOLLY MOTTA BARRETO NFSe-1238 - fls. 355.MARIO JOSE DOS ANJOS-ME06.554.847/0001-02 R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000353/20240000120/20250000172/20250000238/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente compra de generos alimenticios para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 002/2025 Vigencia: 10/03/2025 a 31/12/2025 fls. 86. Liquidante: LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL NF-000000583 - fls. 117.SOUSA & FERNANDES PANIFICADORA RIO DOCE LTDA25.071.528/0002-63R$ 11.622,00R$ 409,08R$ 409,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000240/20250000130/20250000171/20250000237/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados na aquisicao de 16 (dezesseis) Certificados Digital A1 para Pessoa Fisica e 01 (um) Certificado Digital A1 para Pessoa Juridica, tendo como favorecidos os servidores e vereadores desta Casa de Leis, conforme documentos. Liquidante: VINICIUS DOS REIS SILVA NFSe-1180 - fls. 107.AR CERTIFLEX LTDA26.727.963/0001-85R$ 2.114,00R$ 2.114,00R$ 2.114,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000183/2023  0000236/2025Registro Contabil da Nota de Pagamento referente - IRRF, conforme documentos. Empresa: SPIN AR CONDICIONADO LTDA. CNPJ- 47.808.825/0001-09PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU27.165.737/0001-10  R$ 167,76  
03/04/20250000183/20230000014/20250000170/20250000235/2025Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de locacao de 01 (um) veiculo para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme Documentos. Contrato nº 011/2023 vigencia de: 23/06/2023 a 21/06/2024. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 011/2023 vigencia de: 22/06/2024 a 21/06/2025 fls. 467. Liquidante: Salatiel Dias Bebiano NFSe-260 - fls. 643.SPIN AR CONDICIONADO LTDA47.808.825/0001-09 R$ 3.495,00R$ 3.327,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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