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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000095/2024 | 0000118/2024 | 0000166/2024 | Registro contabil da Nota de Liquidacao referente compra de material de higiene e limpeza, para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Autorizacao de Fornecimento: 046/2024. | EMBALAGENS GUANDU EIRELLI | 27.712.412/0001-00 | R$ 1.630,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000152/2024 | 0000121/2024 | 0000165/2024 | Registro contabil da Nota de Liquidacao referente reembolso de despesas com servidor cedido (remuneracao e encargos) conforme documentos. Lei Municipal nº 2.929/2017. Termo de Cessao 007/2021. OFICIO/RH/Nº 042/2024 ref. ao mes de FEVEREIRO/2024. OFICIO/RH/Nº 042/2024 ref. ao mes de MARCO/2024. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU | 28.842.205/0001-33 | R$ 15.338,90 |
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Detalhes
| 09/04/2024 | 0000226/2023 | 0000008/2024 | 0000164/2024 | Registro contabil da Nota de Liquidacao referente servicos prestados de locacao de 02 (dois) veiculos para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme Documentos. Contrato nº 014/2023 vigencia de: 08/08/2023 a 06/08/2024 - fls. 319. Fiscal do Contrato: Livia Stein Junqueira fls. 447. Periodo: MARCO/2024 NFSe-0131 - fls. 454. IRRF: Empresa optante do Simples Nacional IN RFB Nº 1234/2012 - aliquota 0,00 - fls. 359. Liquidante: Livia Stein Junqueira fls. 447. | SPIN AR CONDICIONADO LTDA | 47.808.825/0001-09 | R$ 5.221,00 |
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Detalhes
| 05/04/2024 | 0000166/2023 | 0000005/2024 | 0000163/2024 | Registro contabil da Nota de Liquidacao referente servicos prestados de fornecimento de link de internet para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 010/2023 - vigencia: 01/06/2023 a 30/05/2024 fls. 100. Fiscal do Contrato: David Williams Cruz dos Santos fls. 101. Periodo: MAR/2024 - NFSC nº 001076102 - fls. 265. IRRF: Empresa NAO optante do Simples Nacional IN RFB Nº 1.234/2012 aliquota 4,80 - fls. 168. Liquidante: David Williams Cruz dos Santos fls. 265. | PJR INTERNET LTDA | 28.267.971/0001-11 | R$ 119,00 |
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Detalhes
| 05/04/2024 | 0000203/2023 | 0000035/2024 | 0000162/2024 | Registro Contabil da Nota de Liquidacao referente servicos prestados de manutencao do elevador para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 007/2024 - vigencia 10/01/2024 a 08/01/2024 fls. 95. Fiscal do Contrato: Odilon Correia da Silva Junior fls. 96. Periodo: MAR/2024 NFSe-243962 fls. 155. IRRF: Empresa nao optante do Simples Nacional IN RFB Nº 1.234/2012 - aliquota 1,20 - fls. 128. Liquidante: Odilon Correia da Silva Junior fls. 155. | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0007-01 | R$ 700,00 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000143/2024 | 0000117/2024 | 0000161/2024 | Registro contabil da Nota de Liquidacao referente a 04 (quatro) diarias para a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar do 573º Curso de Capacitacao para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Publicos com o tema: PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAO E PENALIZACAO DE AGENTES PUBLICOS E O PROCESSO LEGISTIVO MUNICIPAL , que sera realizado nos dias 16 a 19 de abril de 2024, conforme documentos. | VARLI QUEIROZ | ***.898.307-** | R$ 2.400,00 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000143/2024 | 0000116/2024 | 0000160/2024 | Registro contabil da Nota de Liquidacao referente a 04 (quatro) diarias para a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar do 573º Curso de Capacitacao para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Publicos com o tema: PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAO E PENALIZACAO DE AGENTES PUBLICOS E O PROCESSO LEGISTIVO MUNICIPAL , que sera realizado nos dias 16 a 19 de abril de 2024, conforme documentos. | JUSCELINO HENCK - VEREADOR. | ***.799.177-** | R$ 2.400,00 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000143/2024 | 0000115/2024 | 0000159/2024 | Registro contabil da Nota de Liquidacao referente a 04 (quatro) diarias para a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar do 573º Curso de Capacitacao para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Publicos com o tema: PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAO E PENALIZACAO DE AGENTES PUBLICOS E O PROCESSO LEGISTIVO MUNICIPAL , que sera realizado nos dias 16 a 19 de abril de 2024, conforme documentos. | ELIAS FERNANDO M. DE ARAUJO | ***.000.777-** | R$ 2.400,00 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000147/2024 | 0000114/2024 | 0000158/2024 | Registro contabil da Nota de Liquidacao referente 01 (uma) diaria para a cidade de Vitoria-ES, participar de reuniao com Deputado Estadual DARY PAGUNG, que sera realizada no dia 09/04/2024, conforme documentos. | JUSCELINO HENCK - VEREADOR. | ***.799.177-** | R$ 400,00 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000182/2023 | 0000001/2024 | 0000157/2024 | Registro Contabil da Nota de Liquidacao referente prestacao de servico de gerenciamento de cartao combustivel para atender os veiculos desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 013/2023 - Vigencia: 10/07/2023 a 09/07/2024 -254. Fiscal do Contrato: Salatiel Dias Bebiano fls. 261. Periodo: MAR/2024 - NFSe-01135316 - Consumo gasolina: 1.242,57 litros fls. 423. IRRF: Empresa NAO optante do Simples Nacional IN RFB Nº 1.234/2012 - aliquota 0,24 - fls. 308. Liquidante: Salatiel Dias Bebiano fls. 423. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 7.188,31 |