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Câmara Municipal de Baixo Guandu - ES
Atualizado em: 10/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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09/04/20250000353/20240000120/20250000177/2025Registro Contabil da Nota de Liquidacao referente compra de generos alimenticios para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 002/2025 Vigencia: 10/03/2025 a 31/12/2025 fls. 86. Liquidante: LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL NF-000000594 - fls. 138.SOUSA & FERNANDES PANIFICADORA RIO DOCE LTDA25.071.528/0002-63R$ 695,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000182/20230000016/20250000176/2025Registro Contabil da Nota de Liquidacao referente prestacao de servico de gerenciamento de cartao combustivel para atender os veiculos desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 013/2023 - Vigencia: 10/07/2023 a 09/07/2024 -254. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 013/2023 Altera o valor para: 86.250,00 fls. 453. Aditivo nº 02 ao Contrato nº 013/2023 Vigencia: 10/07/2024 a 09/07/2025 fls. 546. Liquidante: Salatiel Dias Bebiano NFSe-017752 - fls. 775.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 6.947,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000032/20230000026/20250000175/2025Registro Contabil da Nota de Liquidacao referente servicos prestados de locacao de impressoras para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 007/2023 - Vigencia: 23/03/2023 a 21/03/2024 fls. 75. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 007/2023 altera a vigencia para: 22/03/2024 a 21/03/2025 fls. 284. Aditivo nº 02 ao Contrato nº 007/2023 altera a vigencia para: 22/03/2025 a 21/03/2026 fls. 501. Liquidante: FILLIPE ZANETTI COELHO NFSe nº 4455 - fls. 509.A RODRIGUES SOLUCOES E SERVICOS ME21.491.210/0001-08R$ 1.222,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000279/20230000022/20250000174/2025Registro Contabil da Nota de Liquidacao referente servicos prestados de gerenciamento de cartao alimentacao para atender os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 016/2023 vigencia: 01/09/2023 a 30/08/2024 fls. 454. Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 016/2023 altera valor para R$ 221,08 fls. 613. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 016/2023 altera valor e prazo - vigencia: 01/09/2024 a 30/08/2025 fls. 758. Apostilamento nº 02 ao Contrato nº 016/2023 altera valor para R$ 231,76 fls. 854. Liquidante: ELISA JUSTINIANO BARBOSA - NFSe- 282946 - fls. 909.FACE CARD ADMISTRADORA DE CARTOES LTDA ME21.935.659/0001-00R$ 927,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000119/20240000012/20250000173/2025Registro contabil da Nota de Liquidacao referente servicos prestados de lavagem e higienizacao de veiculos para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 010/2024 24/04/2024 a 23/04/2025 - fls. 67. Ordem de Fornecimento de Material fls. 353-354. Liquidante: NICOLLY MOTTA BARRETO NFSe-1238 - fls. 355.MARIO JOSE DOS ANJOS-ME06.554.847/0001-02R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000353/20240000120/20250000172/2025Registro Contabil da Nota de Liquidacao referente compra de generos alimenticios para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 002/2025 Vigencia: 10/03/2025 a 31/12/2025 fls. 86. Liquidante: LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL NF-000000583 - fls. 117.SOUSA & FERNANDES PANIFICADORA RIO DOCE LTDA25.071.528/0002-63R$ 409,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000240/20250000130/20250000171/2025Registro contabil da Nota de Liquidacao referente servicos prestados na aquisicao de 16 (dezesseis) Certificados Digital A1 para Pessoa Fisica e 01 (um) Certificado Digital A1 para Pessoa Juridica, tendo como favorecidos os servidores e vereadores desta Casa de Leis, conforme documentos. Liquidante: VINICIUS DOS REIS SILVA NFSe-1180 - fls. 107.AR CERTIFLEX LTDA26.727.963/0001-85R$ 2.114,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000183/20230000014/20250000170/2025Registro contabil da Nota de Liquidacao referente servicos prestados de locacao de 01 (um) veiculo para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme Documentos. Contrato nº 011/2023 vigencia de: 23/06/2023 a 21/06/2024. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 011/2023 vigencia de: 22/06/2024 a 21/06/2025 fls. 467. Liquidante: Salatiel Dias Bebiano NFSe-260 - fls. 643.SPIN AR CONDICIONADO LTDA47.808.825/0001-09R$ 3.495,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000226/20230000019/20250000169/2025Registro contabil da Nota de Liquidacao referente servicos prestados de locacao de 02 (dois) veiculos para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme Documentos. Contrato nº 014/2023 vigencia de: 08/08/2023 a 06/08/2024 - fls. 319. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 014/2023 vigencia de: 07/08/2024 a 06/08/2025 fls. 536. Liquidante: Salatiel Dias Bebiano NFSe-261 - fls. 680.SPIN AR CONDICIONADO LTDA47.808.825/0001-09R$ 5.221,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000354/20240000131/20250000168/2025Registro Contabil da Nota de Empenho referente compra de generos alimenticios, para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 004/2025 - Vigencia: 10/03/2025 a 30/04/2025 fls. 129. Liquidante: LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL NFe-000.013.529 - fls. 179. Liquidante: LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL NFe-000.013.591 - fls. 180.DARKLEMS ATACADO E VAREJO LTDA20.686.686/0001-23R$ 5.987,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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